双柏县水务局2022年部门预算编制说明

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双柏县水务局2022年部门预算编制说明

目录

第一部分双柏县水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县水务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分双柏县水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水中长期供求规划和政策，起草有关规范性文件，组织编制全县水资源规划、 重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水保障。组织实施最严格水资源管理制度，负责水资源的统一监督管理，拟订水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，负责水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和乡村供水工作。

3、负责贯彻执行水利工程建设的规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，研究提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水规定，负责编制节约用水规划并组织实施。负责实施用水总量控制等管理制度，负责和推动节水型社会建设工作。

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要江河的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7、负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。负责开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担县委、县政府全面推行河湖长制工作领导小组办公室的日常工作。

8、负责水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。负责水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。负责水利设施的管理、保护和综合利用，负责编制水库运行调度规程，负责水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。负责水利科技推广应用。

9、负责水土保持工作。负责编制水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，负责实施重点水土保持建设项目。

10、负责农村水利工作。负责小型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全项目建设管理工作。负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水电开发利用工作。

11、负责水利法律法规的实施和监督检查。负责水政监察和水行政执法。调处跨乡镇水事纠纷和行政区域内重大水事纠纷，协调查处重大水事违法案件。依法负责水利行业安全生产工作，负责水利工程的安全监管。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。负责水域及其岸线的管理和保护，负责重要江河的开发、治理和保护；负责编制重要江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

15、与县政务服务局的有关职责分工。实行审管分离，按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，科学划分审批和监管责任。县政务服务局负责行政审批事项办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相应责任；负责组织开展现场勘察、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定，以及招投标拍卖、联合会审等相关工作。县水务局负责制定详实的行政审批事项办理条件、资料要件、办理程序、流程和标准，承担行业发展规划、政策研究、事中事后监管职责和监督审批行为，依法开展行政处罚、行政强制、行政监督等行政执法工作。上级新下放的行政许可事项，由县水务局先承接，规范后再划转到县政务服务局。具体划转的行政许可事项以县人民政府公布的为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、河湖长股、规划计划股、政策法规股、资产财务股、水资源股（双柏县节约用水办公室）、工程建设股、水土保持股（双柏县水土保持委员会办公室）、农村水利股、监督股、运行管理和水旱灾害防御股。

（三）重点工作概述

1.项目工作成效明显。高质量编制“十四五”水安全保障规划和干热河谷规划，争取更多项目进入国家、省州盘子。大河边中型水库、柏家河小（一）型水库、绿汁江河道治理、鄂嘉水系连通、鄂嘉至妥甸引调水、滇中引水二期（双柏受水区）、查姆湖水生态修复治理、嘉麻旺河山洪沟治理、马龙河数字农业等一批重点项目前期工作稳步开展，子石冲、平掌河（小一）型水库工程如期完工，白水河中型水库、绿汁江中型灌区等项目加快推进，农村供水保障项目、农村供水保障专项行动、环白竹山引调水、绿汁江片区供水、沙甸河中村河段、沙甸河坡脚底至南孔段河道治理和红栗河山洪沟治理工程启动建设，全县水利投资高位增长，全年完成水利投资3.63亿元，同比增长36%。全年共争取财政补助资金45560万元，同比增长65%，完成县下达目标任务6519万元的699%。

2.水旱灾害防御工作应对有力。按照“防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾”的总体要求，周密部署，扎实推进了防汛抗旱工作的各项措施，全县防汛抗旱工作科学有序。全年共投入抗旱经费501.7万元，县乡供水平稳有序。坚持防蓄并举，全年共完成库塘蓄水6254万m3,完成州下达库塘蓄水任务的101%。严格落实以行政首长负责制为核心内容的防汛责任制，防汛期间严格执行24小时值班制度，制定完善各项预案和方案，认真组织应急演练和防汛检查，及时维护山洪灾害预警系统，准备充足的防汛抢险物资，落实了抢险队伍，确保全年安全度汛。切实加强小型水库运行管理，完成64座水库安全鉴定。共争取429万元省级补助资金对65件水库进行维修养护，建设水库雨水情测报、大坝安全监测系统，实现水库管理和运行管护信息动态管理，全国统一。

3.农村水利工作稳步推进。加强水利扶贫资金项目和档案管理，完成23件投资14255.62万元的水利扶贫资金项目确权移交和62卷脱贫攻坚档案移交。严格按照“水量、水质、用水方便程度、供水保证率”四项评价标准，和“六查六看”的要求，全面开展饮水安全风险问题排查，发现问题及时督促整改、及时解决。全年共对8乡镇全面开展农村饮水安全风险隐患排查4次，发现问题19个，及时消除隐患19个。对近年先后安装的日供水100—1000立方米净化消毒设备27套进行跟踪督导，联合县疾控中心对8个乡镇分别对饮水枯水期、丰水期水质进行抽样检测，其中枯水期合格率为90.2%，丰水期合格率达83%，分别高于全省标准的16.2%和19个百分点，农村自来水普及率达94.2%，全县农田灌溉水有效利用系数达0.5259。

4.河长制全面落实。坚持“管理机制制度化、巡查保洁网格化、防范治理常态化、生态修复项目化、督察考评标准化”，深入推进河长制工作。启动“一河一策”方案编制，完成全县24条县级河流和24座水库的“一河一策”方案的编制工作。开展河湖岸线保护范围划界工作，完成50平方公里以上28条河道，113件水库的岸线划定工作。健全完善32名县级河湖长、35家县级联系部门、32名河湖警长、147名乡镇河湖长、224名村级河湖长、190名村级巡查员、100名河湖保洁员、84名监督员的网格化工作机制，河湖长制信息平台与省、州河湖长信息化平台成功并网。压实各级河湖长责任，各级河湖长共开展巡河（湖） 5302次。坚持联防联控，联合易门、峨山、新平等3县和县级有关部门对人为活动较频繁的“二江七河”开展联合巡查，全年巡查72余人次，核查整改落实各级明察暗访、各级反馈交办问题13个。开展县级暗访4次，发出交办函4个、整改落实问题12个。全面开展“清垃圾”行动，全年共清理河湖垃圾898.63吨。着力加强美丽河湖建设，坚决打好“湖泊革命”攻坚战。切实加强水库风景区和河道景观带打造，沙甸河水系连通及水美乡村项目完成实施方案编制，查姆湖水生态治理工程启动前期。全面加强宣传教育，全年共开展河湖长制培训4场450人次，制作和完善河湖长公示、警示牌550块，印制河湖长宣传材料2万余份。

5.依法治水能力不断提升。严把水资源论证审查、取水工程验收、许可审批三个“关口”，进一步规范取水许可和水资源论证管理，加大水资源费征收力度。全年共收取水资源费206.75万元，完成州下达任务数的108.81%。认真抓好环保督察反馈问题的整改，17座电站生态下泄流量整改工作，现已有13座电站安装下泄口监控设施。全面加强取水口核查登记整改提升，完成施家河水库、小沙河水库、平掌河水库和子石冲水库取水许可证办理工作。深入推进县域节水型社会达标建设县创建工作，优化水土保持方案审批程序，加强生产建设项目水土保持设施自主验收备案及核查工作，全面强化水土保持监督管理，河口河二期坡耕地小流域综合治理项目顺利完成，治理耕地面积170.03公顷。全年累计防治水土流失治理面积84.23平方公里，超额完成州下达的目标任务。加强监督生产建设项目单位落实水土保持“三同时”制度，确保各项水土保持措施严格按照水保方案落实到位。切实加强法律法规宣传，群众水法意识和参与用水节水的责任意识不断增强。着力加大执法巡查力度和频次，全县水事发展环境进一步优化。国家水土保持示范县创建成功，县域节水型社会达标建设县创建成果通过省级考评，推荐上报水利部，州对县最严格水资源管理工作连年考评为优秀等次。

6.“6.10”灾后重建工作稳步推进。“6.10”地震发生后，县水务局及时部署，主动作为，即时投入到抗震救灾工作中。省州县水利部门共派出46名专业技术人员组成11个专家组，对全县8个乡镇特别是震中安龙堡、大麦地、法脿3个乡镇水利工程和水利设施开展全面的查灾核灾工作，对水毁工程逐一登记造册。经统计评估，地震造成全县18座水库附属设施或进库道路、46处人饮工程、15条灌溉沟渠和4座坝塘受损，经统计，此次地震水利设施损失达2736.6万元。通过积极加强向上汇报对接，共争取投入各类水毁恢复建设资金1529万元，对全县水毁水利设施修复重建，群众饮水安全有保障。

7.水利投融资体制改革不断深入。深化投融资改革，创新引进长江水电集团与县国有资本投资公司股权合作成立项目前期工作公司，负责重点基础设施项目前期工作经费的筹措，破解项目前期工作经费不足，前期工作推进缓慢的问题。深化与省水利投资有限公司等社会资本开展投融建管营、特许经营、投资+EPC等方式合作，千方百计筹集水利工程项目建设经费，加快项目建设。做实项目前期工作，加大政府专项债券资金的争取力度，全年共成功争取到专项项目3个，资金2.33亿元。委托服务单位对全县8乡镇进行水价成本测算，全面启动全县水价改革，不断增强水利改革发展内生动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制6人，事业编制56人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入12352523.02元，其中：一般公共预算12352523.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2021年收入预算总额12003976.19元对比，一般公共预算收入增加348546.83元，政府性基金增加（0元，国有资本经营收益增加0元，财政专户管理资金收入增加0元，事业单位经营收入增加0元，上级补助收入增加0元，附属单位上缴收入增加0元。增减主要原因分析：主要原因是人员增加，2021年在职实有69人，2022年在职实有71人，增加2人；2022年年内根据政策正常对基本工资、津补贴等进行全面调增，人员经费不断提高。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入12352523.02元。其中：本年收入12352523.02元；上年结转收入0元；本年收入中，一般公共预算财政拨款12352523.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2021年收入预算总额12003976.19元对比，本年收入增加348546.83元，上年结转收入增加0元。主要原因是人员增加，2021年在职实有69人，2022年在职实有71人，增加2人；2022年年内根据政策正常对基本工资、津补贴等进行全面调增，人员经费不断提高。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出12352523.02元。财政拨款安排支出12352523.02元。其中：基本支出12352523.02元，与上年基本支出预算总额12003976.19万元对比，增加348546.83元，增幅2.9%主要原因：一方面是2022年年内根据政策正常对基本工资、津补贴等进行全面调增，人员经费不断提高；另一方面是人员增加，较上年增加2人；项目支出0元，与上年对比无增减变化，主要原因：未安排项目支出预算，项目支出另行文下达。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类

主要用于：2080501行政单位离退休：603733.40元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：976884.81元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出165341.82元，2101101行政单位医疗：185812.67元，2101102事业单位医疗：397741.03元，2101103公务员医疗补助：315930.45元，2130301行政运行：8974415.24元，2210201住房公积金：732663.60元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出12352523.02元(其中：基本支出12352523.02元，项目支出0元),其中：

1.301工资福利支出10948635.50元。其中：30101基本工资2803884.00元，30102津贴补贴2270916.00元，30103奖金1990457.00元，30107 绩效工资:1049004.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：976884.81元，30109职业年金缴费：165341.82元，30110 职工基本医疗保险缴费：549497.70元，30111公务员医疗补助缴费：315930.45元，30112其他社会保障缴费：34056.00元，30113住房公积金：732663.60元，30199 其他工资福利支出：60000.12元。

2.302商品和服务支出606800.00元。其中：30231公务用车运行维护费：60000.00元，30201办公费：53819.00元，30217公务接待费：31200.00元，30228工会经费：117781.00元，30112其他社会保障缴费：33000.00元，30211差旅费：100000.00元，30215会议费：2000.00元，30216会议费：3000.00元，30239其他交通费用：197400.00元，30299其他商品和服务支出：8600.00元。

3.对个人和家庭补助支出797087.52元，其中：30302退休费：595133.40元，30305生活补助：201954.12元。

4.项目支出0元，本次未安排项目支出预算，项目支出另行文下达。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位与中央无配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额78000.00元，其中：政府采购货物预算48000.00元、政府采购服务预算30000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91200.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县水务局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县水务局2022年公务接待费预算为31200.00元，情况与上年一致，批次为33次，与上年相比一致，共计接待296人次，与上年相比一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县水务局2022年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，情况与上年一致。其中：公务用车购置费0元，情况与上年一致。公务用车运行维护费60,000.00元，情况与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆情况与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县水务局2022年机关运行经费安排573800.00元，与上年的584200.00元相比，减少10400.00元，下降1.78%。

减少的原因：预算口径变化（即人员包干经费由原来每人6000.00元变化为每人4800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县水务局资产总额64306817.54元，其中，流动资产63749766.67元，固定资产557050.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少25957567.14元，其中：固定资产增加0元，流动资产减少25957567.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分双柏县水务局2022年部门预算表

（见附表）

监督索引号53232200433200111